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                            通策醫療股份有限公司關于2022年年度報告信息披露監管工作函回復的公告
                            2023-06-15 00:00:00

                            通策醫療股份有限公司關于 2022 年年度報告信息披露監管工作函回復的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  2022 年 5 月 26 日,通策醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所《關于對通策醫療股份有限公司 2022 年年度報告的信息披露監管工作函》(上證公函【2023】0609 號)(以下簡稱“問詢函”),現將問詢函回復內容公告如下:    1.關于業務及業績表現。年報顯示,公司 2022 年實現營業收入 27.19 億元,同比減少 2.23%,歸母凈利潤 5.48 億元,同比減少 21.99%。其中,醫療服務收入 25.73億元,占營業收入的 94.63%,為公司主要的收入來源,毛利率 41.31%,同比減少 5.29個百分點。分地區看,浙江省外營業收入 2.17 億元,毛利率 24.06%,同比減少 11.25個百分點。年報披露,種植牙集采是影響全年口腔市場的重要因素,2022 年公司種植牙業務實現收入 4.48 億元,占營業收入的 17%,較 2021 年同比增長 1.5%。請公司補充披露:(1)結合行業政策、市場地位、公司經營戰略、同行業可比公司等情況,說明報告期醫療服務整體業務、浙江省外業務毛利率下滑的原因;(2)結合公司業績變化、同行業可比公司情況,量化分析種植牙集采對公司經營發展的具體影響,并說明公司的應對策略。請會計師發表意見。  回復:    (1)結合行業政策、市場地位、公司經營戰略、同行業可比公司等情況,說明報告期醫療服務整體業務、浙江省外業務毛利率下滑的原因;    行業情況:口腔醫療是以口腔醫療服務消費為基礎,包含醫療及消費雙重屬性,是為滿足口腔及頜面部疾病的預防和診療、口腔美容等需求提供相關醫療服務的行業。目前我國口腔醫療行業進入蓬勃時代,需求端、供給端、政策端和資本端共同推動,進一步促進口腔行業的快速發展??谇患膊》N類繁多,常見疾病有齲病、牙周疾病、  牙髓病、根尖周病、牙齒缺損、錯頜畸形等,多數口腔疾病的發病率高,診療需求大。除此之外,隨著“顏值經濟”的到來,消費者對于牙齒美容的需求也日益攀升,口腔行業未來市場前景廣闊。      市場地位:通策醫療作為一家以醫療服務為主營業務的主板上市公司,是國內口腔醫療服務龍頭,自 2006 年借殼上市以來,專注口腔醫療 17 年,目前旗下共有 73家醫療機構和 1760 名醫生,營業面積超過 23 萬平方米,開設牙椅 2700 臺,公司 17年的經營業績、口腔醫療資源與經驗、品牌與規模優勢,既滿足口腔專業醫生執業、薪酬、學術等多重職業需求,同時遵循“存真去偽、濟世救人”滿足客戶高中低價多元化需求,形成獨特的細分領域競爭優勢及壁壘。      公司經營戰略:通策醫療打破口腔醫療機構簡單的連鎖化經營模式,堅持自身“區域總院+分院”模式,形成旗下醫院的品牌、醫療資源優勢,成為通策醫療競爭力的基石。目前,公司在浙江省內已經擁有杭口平海區域集團、杭口城西區域集團、寧波口腔醫院集團、杭口紹興區域集團和杭口浙中區域集團 5 家口腔區域集團,由此擴張分院,形成多個“區域總院+分院”區域醫院集群。公司致力于打造以區域中心醫院和特色醫院形成集醫療臨床教育科研的三位一體的世界頂級口腔??漆t院,占據醫學高峰,形成長期價值,更大更強更深地提升市場占有率。      可比公司:基于口腔醫療與其他醫療服務存在較大差異,具有特殊性,公司認為可比公司需要選擇國內 A 股上市且主營口腔醫療服務業務持續一年以上的,經篩選,暫無具有可比性的口腔醫療 A 股上市公司。      1.1 醫療服務整體業務毛利率下滑原因      醫療服務收入分項成本變化表如下:                      金額單位:萬元    業務          項目          本期金額      占收入比    上年同期金額    占收入比 醫療服務收入  醫療服務收入        257,259.87      100.00%        263,242.41    100.00%              醫療材料成本          38,470.38      14.95%        39,378.85    14.96%              人力成本              91,444.12      35.55%        83,519.91    31.73%              折舊                  4,557.20        1.77%          3,757.28      1.43% 醫療服務成本  租賃及物業費          8,937.02        3.47%          7,963.58      3.03%              裝修費                4,553.21        1.77%          3,794.06      1.44%              其他                  3,012.44        1.17%          2,135.82      0.81%              小計                150,974.37      58.69%        140,549.50    53.39%  報告期內,公司對外醫療服務定價未發生重大變化,業務結構未發生重大變化,醫療材料采購成本亦未發生重大變化,故醫療材料成本占收入比基本與上年持平。公司毛利率整體變化一方面是:受客觀因素影響出現不同程度的停診、限流,導致業務收入同比下降,但停診期間仍需要正常支付員工工資、支付房租、攤銷裝修費和計提醫療設備折舊;另一方面是公司逆勢擴張,蒲公英計劃加速實施,2022 年開業 17 家。公司儲備大量人才,人力成本支出攀升,降低了當期利潤,但充足的醫護團隊儲備將成為醫院人才的蓄水池,未來將成為醫院未來保持高速增長的核心競爭力。同時新開業醫院導致租金及物業費用、裝修攤銷、設備折舊增加也會降低當期毛利率。    1.2 浙江省外業務毛利率下滑原因  浙江省外醫院對外醫療服務定價、業務結構、醫療材料采購成本未發生重大變化,省外毛利率下滑與公司整體業務毛利率變化影響因素相同,區別在于受客觀因素影響程度不同。    (2)結合公司業績變化、同行業可比公司情況,量化分析種植牙集采對公司經營發展的具體影響,并說明公司的應對策略。  1、口腔行業情況及集采政策  口腔種植是缺牙修復的重要方式,與固定義齒、可摘義齒等常規修復方式相比,種植牙的功能、結構、外觀更接近天然牙。隨著生活水平的提高和人口老齡化程度的加深,我國種植牙需求連續呈現兩位數的高速增長,目前種植牙在中國口腔服務市場的普及率處于較低水平,2020 年中國每萬人種植牙人數為 21 人,對比發達國家,種植牙市場存在巨大發展潛力。  2022 年 1 月,國務院常務會議決定,逐步擴大高值醫用耗材集采覆蓋面,明確要求將群眾關注的種植牙納入集采范圍。5 月,九部委聯合印發《2022 年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點》,部署“規范牙科醫療服務和耗材收費”。2022年 9 月 8 日國家醫療保障局發布《關于開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知》(醫保發〔2022〕27 號)。2022 年種植牙集采的相關政策處于研究、試點階段,2023 年 4 月 20 日,浙江省種植集采正式落地。  2、對公司的影響  大部分有種植牙需求的客戶為解決自身問題仍然選擇正常就診種植,有部分客戶還是選擇觀望和等待。據統計,2015-2022 年中國種植牙市場規模復合增長率約 15%(參考口腔行業研究分析報告)。公司 2022 年種植業務增長僅為 1.5%,一方面受客觀因素停診、限流等影響,另一方面受到觀望情緒延遲消費的影響。  3、公司的應對措施  公司已經積極響應醫保局各類舉措,通過共同富裕的行動,滿足不同客戶群體的多元化、差異化口腔醫療服務需求,讓更多客戶重視口腔健康,帶來口腔醫院就診量的提升,促進公司在低價種植市場的占有率,讓更多的口腔業務之間產生協同效應,實現對公司經營的正向影響。集采基于共同富裕的價值取向,期望有更多人享受先進口腔醫療服務,國內中老年群體中缺牙很多,但國內口腔種植覆蓋率低,在惠民政策的指引下,公司要做的就是順應政策方向,大幅提升滲透率,開展“口腔”超市業務,為更多患者提供服務。  對于集采種植牙,公司旗下口腔醫院經過多年經營已形成良好的口碑,積累了大量中高端客戶,高端種植依然保持穩定增長;隨著種植集采政策的實施,以價換量更容易形成規模效應,目前種植牙滲透率低,隨著種植差異化定價,總量的快速增加仍有望形成規?;妮^高增長。預計 2023 年,公司種植業務將有大幅放量,為此,公司已儲備 400 余名種植醫生,有足夠醫生應對種植放量后的增長需求。

                            通策醫療股份有限公司關于2022年年度報告信息披露監管工作函回復的公告.pdf


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